辽宁省盘锦高级技工学校

2023年度部门决算

目    录

第一部分  辽宁省盘锦高级技工学校概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦高级技工学校决算单位构成

第二部分  2023年度辽宁省盘锦高级技工学校部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年度辽宁省盘锦高级技工学校部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件

第一部分 辽宁省盘锦高级技工学校概况

一、主要职责

（一）负责技工教育、成人教育、劳动预备制培训、创业培训、普惠制培训

（二）负责各类技能人才培训工作

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：办公室、教务科、学生科。

三、部门决算单位构成

纳入辽宁省盘锦高级技工学校2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

盘锦高级技工学校一户单位

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1389.83万元，包括：

1.财政拨款收入1278.33万元，占收入总计的91.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入1278.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余111.49万元，占收入总计的8.02%。主要是以前年度项目支出和基本支出的结转等。

与上年相比，今年收入总计减少363.25万元，降低20.72%,主要原因：一是根据国家政策，减少不必要开支，节源省流；二是人员与学生的减少，相应的支出减少。

（二）支出总计1278.33万元，包括：

1.基本支出990.75万元，占支出总计的77.50%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出787.81万元；商品和服务支出174.92万元；对个人和家庭的补助28.02万元。

2.项目支出287.58万元，占支出总计的22.50%。主要包括用于教学及实训的耗材，维护校园环境、保障学生学习质量以及校园文化建设等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少363.25万元，降低22.13%,主要原因：一是根据国家政策，减少不必要开支，节源省流；二是人员与学生的减少，相应的支出减少。

（三）年末结转和结余111.49万元。

主要是以前年度日常公用经费和项目支出结转等原因形成的结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：以前年度部分项目留存，今年并未发生变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1278.33万元，其中：基本支出990.75万元，项目支出287.58万元。与上年相比，财政拨款支出减少133.43万元，降低9.45%，主要原因：由于人员以及学生人数的减少，相关的支出较上年度减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的115.86%，其中：基本支出完成年初预算的99.66%，项目支出完成年初预算的263.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1278.33万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出1054.82万元，具体包括：

（1）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）1054.82万元,主要是人员工资，保障学校正常运转的相关费用，保障教学质量及维护校园环境等支出，完成年初预算的117.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年人员工资薪级调整以及增加校园维修的项目费用。

2.社会保障和就业支出126.97万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）13.94万元,主要是退休人员的相关费用及遗属等支出，完成年初预算的95.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有退休人员去世，因此部分退休费未完全发放。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）83.52万元,主要是在职人员的养老保险等支出，完成年初预算的95.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有3名在职人员退休。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.40万元,主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零，此笔支出为财政带编预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.51万元,主要是本年趣事人员丧葬费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为零，此笔支出为财政带编预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.58万元,主要是本校2位伤残人员的抚恤金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算为零，此笔支出为财政带编预算。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）4.44万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他残疾人事业支出未独立编制预算，缴纳时从公用经费调剂。

（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2.58万元,主要是工伤保险及失业保险等支出，完成年初预算的93.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有在职人员退休。

3.卫生健康支出33.64万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.39万元,主要是在职人员的医疗保险等支出，完成年初预算的96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有在职人员退休。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.25万元,主要是在职人员大额医疗保险等支出，完成年初预算的89.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有在职人员退休。

4.住房保障支出62.91万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）62.91万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的95.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有在职人员退休。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.26万元，完成预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年度减少三公经费支出，提高了公车每次使用效率。较上年相比，减少0.15万元，降低3.40%，主要是今年提高了公车使用效率，以及上一年维修后的车辆维护较好等原因。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.26万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是本单位无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费4.26万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是今年提高了公车使用效率，避免不必要的支出。比上年减少0.15万元，降低3.40%，主要是今年提高了公车使用效率，以及上一年的维修后车辆维护较好等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.26万元，主要用于车辆维护及车辆保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出990.75万元，其中：人员经费815.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费174.92万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦高级技工学校为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为174.92万元

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面19893.24平方米，价1630.38万元。其中：办公用房面2000平方米，价34.85万元；业务用房面积15568.24平方米，价值1552.79万元；其他（不含构筑物）面积2325平方米，价值42.74万元。

2.车辆情况：共有车辆25辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是用于汽修和相关专业实操使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，盘锦高级技工学校组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资994.1万元，其中财政拨款资金994.1万元，自评得分99.97分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况

2023年度，盘锦高级技工学校对本单位5个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金86.27万元，其中财政拨款资金86.27万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）87.42分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，盘锦高级技工学校未开展部门重点评价工作

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对对盘锦高级技工学校项目开展财政重点评价工作，涉及金额0万元，自评得分0分。

详见附件《相关资料》

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业