盘锦高级技工学校

2022年度决算公开说明

目    录

第一部分    单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 决算单位构成

第二部分    2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）负责技工教育、成人教育、劳动预备制培训、创业培训、普惠制培训

（二）负责各类技能人才培训工作

二、机构设置情况

根据单位职责，内设科室如下：办公室、教务科、学生科科。

二、决算单位构成

纳入盘锦高级技工学校2022年单位决算编制范围的预算单位包括：盘锦高级技工学校一户单位

  
第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1753.08万元，包括：

1.财政拨款收入1410.13万元，占收入总计的80.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入1410.13万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入XX万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0.32万元，占收入总计的0.02%。主要是利息收入等。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余342.63万元，占收入总计的19.53%。主要是日常公用经费结转和项目支出结转等。

与上年相比，今年收入减少956.14万元，降低35.29%，主要原因：一是根据国家政策，减少不必要开支，节源省流；二是相较于上年，年初结转与结余减少了。

（二）支出总计1753.08万元，包括：

1.基本支出1092.13万元，占支出总计的62.30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出864.96万元，对个人和家庭的补助支出33.93万元，商品和服务支出192.87万元。

2.项目支出549.46万元，占支出总计的31.34%。主要包括教学设备、中职免学费、实训材料费、助学金等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少956.14万元，降低35.29%，主要原因：一是根据国家政策，减少不必要开支，节源省流；二是相较于上年，年初结转与结余减少了。

（三）年末结转和结余111.49万元。

主要是以前年度日常公用经费和项目支出结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少238.5万元，降低68.14%，主要原因：一是在预算时能够对各个项目的支出金额更加严谨及准确。二是对上年结转经费的利用率提高。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1411.76万元，其中：基本支出1085.21万元，项目支出326.55万元。与上年相比，财政拨款支出减少632.27万元，降低30.93%，主要原因：与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的97.82%，其中：基本支出完成年初预算的97.22%，项目完成年初预算的99.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1411.76万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1181.67万元，占113.94%；社会保障和就业支出135.76万元，占159.19%；卫生健康支出34.83，占110.11%；住房保障支出59.50，占120.20%。

1.教育支出1181.66万元，具体包括：

（1）教育支出工资福利支出683.07万元，主要是在职员工工资及长聘人员工资，完成年初预算的142.25%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工工资滚动。

（2）教育支出商品和服务支出458.33万元。主要是办公费，维修（护）费、取暖费、劳务费等日常必要支出，完成年初预算90.28%，决算数小于年初预算数的原因是本年减少非必要支出，严格按照预算计划内支出。

（3）教育支出对个人和家庭的补助支出10.4万元。主要是助学金、奖学金等发放，完成年初预算123.51%，决算数大于预算数的原因是，由于在籍学生数增加，根据相对应比例，获取奖学金的人数相对增加。

（4）教育支出资本性支出29.86万元。主要是办公设备及专用设备购置，完成年初预算93.01%，决算数小于预算数主要原因是经严格比价后选择性价比高的设备进行购买，严格控制支出。

2.社会保障和就业支出135.76万元

（1）社会保障和就业支出工资福利支出101.14万元，主要是在职员工养老保险、职业年金、抚恤金等支出，完成年初预算的118.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是各项保险基数增加。

（2）社会保障和就业支出商品和服务支出0.69万元。主要是退休人员公用经费，完成年初预算84.14%，决算数小于年初预算数的原因是本年有退休人员去世。

（3）社会保障和就业支出对个人和家庭的补助支出33.93万元。主要是抚恤金、遗属等发放，完成年初预算252.08%，决算数大于预算数的原因是本年有2位退休人员去世，死亡抚恤增加。

3.卫生健康支出34.83万元

（1）卫生健康支出工资福利支出34.83万元。主要是在职员工的医疗保险等支出，完成年初预算110.11%，决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数增加。

4.住房保障支出59.50万元

（1）住房保障支出工资福利支出59.50万元。主要是在职员工的住房公积金支出，完成年初预算120.20%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

盘锦高级技工学校无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

盘锦高级技工学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.41万元，完成全年预算的98%，决算数小于全年预算数的主要原因是严控支出，没有超预算支出。较上年相比，增加0.11万元，增长2.56%，主要原因是由于疫情情况减轻，公出的次数相对于上年增加，因此耗油量相对增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.41万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

2. 2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。

3.公务用车购置及运行费4.41万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算98%，决算数小于全年预算数的主要原因是严控支出，没有超预算支出。比上年增加0.11万元，增长2.56%，主要原因是由于疫情情况减轻，公出的次数相对于上年增加，因此耗油量相对增加。

其中：公务用车购置费0万元，本年未购置车辆。公务用车运行维护费4.41万元，主要用车的日常维修、保险及加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1085.21万元，其中：人员经费898.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费186.32万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

盘锦高级技工学校为事业单位，根据机关运行经费的定义，本单位2022年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为186.32万元

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面19893.24平方米，价1630.38万元。其中：办公用房面2000平方米，价34.85万元；业务用房面积15568.24平方米，价值1552.79万元；其他（不含构筑物）面积2325平方米，价值42.74万元。

2.车辆情况：共有车辆26辆，价值303.41万元。其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，应急保障用0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车19辆，其他用车主要是用于汽修和相关专业实操使用。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度特定目标类项目支出全面开展绩效自评，共涉及特定目标类项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金64.3万元（其中：一般公共预算资金64.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的特定目标类项目数/年初批复绩效目标的特定目标类项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）7.24分。

组织开展单位整体绩效自评，涉及资金1148.88万元，自评分96.07分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位组织对“职业教育实训材料”“保安工资”“班主任津贴”等3个项目开展了单位评价，涉及资金64.3万元（其中：一般公共预算资金64.3万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金万元）。从评价情况来看，职业教育实训材料根据教学需求进行购买，按照年初材料需求明细表如实购买；保安工资及班主任津贴按照实际情况支付。

2.项目绩效自评结果。

本单位无项目绩效自评

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

18.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

19.对个人和家庭补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

20.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

21.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技工学校支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：盘锦高级技工学校2022年度决算公开说明—第四部分 2022年度决算表